昆明市官渡区第一中学2020年预算公开目录
第一部分昆明市官渡区第一中学2020年部门预算编制说明
第二部分昆明市官渡区第一中学2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、区本级项目支出绩效目标表-1
十一、区本级项目支出绩效目标表-2
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门政府购买服务预算表
十五、部门整体支出绩效目标表
十六、部门基本信息表
十七、行政事业单位资产情况表
第一部分
昆明市官渡区第一中学2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
我校是省教育厅认定的“一级二等完中”,主要职责是全面贯彻党的教育方针,坚持育人为本,全面发展的办学宗旨,实施初中高中学历教育,促进基础教育发展。组织教育教学,科学研究活动,保证教育教学质量,提供初中高中学历教育及相关社会服务。
(二)机构设置情况
我校2020年有六个年级,64个班级,在校学生3144人;其中高中学生1105人,初中学生2039人。教职工年初教职工252人,退休77人。
(三)重点工作概述
2020年全面贯彻党的教育方针,坚持育人为本,全面发展的办学宗旨,全面实施素质教育,执行结合学校实际制定的《官渡区第一中学实施素质教育工作方案》,完善管理制度,加强教师间团结协作。组织教育教学,科学研究活动,提供初中高中学历教育及相关社会服务。学校圆满完成各项工作,在年底考核中取得优异的成绩。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个,分别是昆明市官渡区第一中学2020年部门预算。其中:财政全供给单位1个。
在职人员事业编制267人,在职实有252人,其中:财政全供养252人。
离退休人员 77人,其中:离休 0人,退休77人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 5929.65万元,其中:一般公共预算财政拨款5929.65万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。
(二)财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入5929.65万元,其中:本年收入5929.65万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款5929.65万元(本级财力5929.65万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出5929.65万元。本级财力安排支出5929.65万元,其中,基本支出5929.65万元,2019年5614.69万元,与上年对比增加314.97万元,主要是基本工资、绩效增加及公积金,项目支出0万元。2020年我单位无项目支出。
(一)本级财力支出按功能科目分类情况
2019年部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 | ||||
单位名称:昆明市官渡区第一中学 | 单位:元 | |||
功能分类科目 | 2020年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 年初预算数 | ||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
2050203 | 初中教育 | 31830084.00 | 31830084.00 |
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2050204 | 高中教育 | 21356192.00 | 21356192.00 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4316004.00 | 4316004.00 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1794240.00 | 1794240.00 |
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